| 0563/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jurčaga Štefan |
33844747 |
|
284,55 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0562/2021 |
testy antigen |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
53622481 |
|
247,50 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0564/2021 |
uraz. poistenie osob v MV r. 2022 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
71,25 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0536/2021 |
A PHM |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LIKOD s.r.o. Snina |
31666892 |
|
112,43 € |
30.11.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0549/2021 |
služby - A |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
24,00 € |
08.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o dodávke plynu - 9106926004 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.11.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
13.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0570/2021 |
oprava dataprojektora |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
asupport, s.r.o. |
36255467 |
|
124,80 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0574/2021 |
nákup rúra |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GST Trade s.r.o. |
50646320 |
|
824,86 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0573/2021 |
nákup-koberce |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Cimbák Pavol |
10674390 |
|
936,96 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0572/2021 |
kalendare |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
25,32 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0571/2021 |
poistenie nehnut. majetku 1Q 2022 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
511,12 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0565/2021 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Marcela Pavlíková |
34290591 |
|
121,42 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0569/2021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ELEGAST s.r.o |
53249216 |
|
44,36 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0566/2021 |
nájom rohoží |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,13 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0567/2021 |
hav. poistenie MV |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
UNION poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
223,44 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0568/2021 |
špotové potreby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
1 514,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0575/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291296 |
|
179,98 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0578/2021 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
245,34 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0581/2021 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
okay Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
92,01 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0577/2021 |
nákup testy a respirátory |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Zdravotnícke potreby Harmaňošová |
40900126 |
|
475,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
