Faktúra č. 0565/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0565/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.12.2021
  • Celková hodnota: 121,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018 4.9.18
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť