Faktúra č. 0574/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0574/2021
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup rúra
  • Dátum doručenia: 14.12.2021
  • Celková hodnota: 824,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/0105
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť