| 0161/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
295,31 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0153/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
665,51 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0205/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
112,18 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0204/2022 |
potraviny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Gnipová Zuzana |
50364812 |
|
771,19 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0032 |
Objednávame si u Vás vykonanie procesu verejného obstarávania zákazky " Multifunkčné ihrisko" v rámci projektu z regionálneho príspevku v hodnote 316,- € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Janková Gabriela-MJ KONZULT |
50115715 |
|
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0256/2022 |
služby |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Janková Gabriela-MJ KONZULT |
50115715 |
|
316,00 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0031 |
Objednávame si u Vás tonery v hodnote:
catrige (cyab,magenta, yelow)3 x 87,20 €
catrige black 1 x 99,72 |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0255/2022 |
Tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
341,33 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0341/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
298,26 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0339/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
99,78 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0452/2022 |
FG tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
188,70 € |
28.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0291/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CARAC s.r.o. |
48155403 |
|
13,64 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0059 |
Objednávame si u Vás dosky na krájanie podľa vlastného výberu 7 ks v cene 86,4 € |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0586/2022 |
nákup |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
86,40 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0038 |
Objednávame si u Vás prepravu študentov Erasmus 10 osôb
dňa 11.9.2022 Snina - Wroclaw
dňa 1.10.2022 Wroslaw- Snina |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CONECTING, s.r.o. |
47566302 |
|
0,00 € |
25.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0425/2022 |
Erasmus-doprava |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
CONECTING, s.r.o. |
47566302 |
|
2 100,00 € |
16.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0062/2022 |
LK doprava |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
František Merga MOTOCENTRUM |
47416408 |
|
679,68 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OB/22/0006 |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na LK v cene 679,68 €
31.1.2022 Snina-Drienica a späť
4.2.2022 Snina-Drienica a späť |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
František Merga MOTOCENTRUM |
47416408 |
|
0,00 € |
01.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0479/2022 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
65,00 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0372/2022 |
prenájom plošiny |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
PAMAK PM s.r.o. |
47188120 |
|
64,80 € |
10.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
