Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFK/26/0006 | Licencie zariadení infraštruktúry siete LAN | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11 298,23 € | 17.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0179 | Mobilné služby + internet 02/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,11 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0181 | Mobilné služby 02/2026 LIFE 18 IPE | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0183 | Mobilné služby 02/2026 Školský úrad. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 € | 05.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0182 | Pevné linky 02/2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,32 € | 05.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0175 | Služba mobilnej siete - SMS Direct - 02/2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,56 € | 05.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0178 | Mobilné služby + internet Ú PSK 02/2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 339,35 € | 05.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0180 | Pevné linky 02/2026 - ÚPSK záložná linka | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,28 € | 05.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0184 | VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 02/2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 794,72 € | 05.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0274 | Kábel USB-C/USB-C 3 ks, Púzdro na mobil 3 ks, Tvrdené slo - 3 ks | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,37 € | 30.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0271 | Mobilný telefón iPhone 16 Plus 256 GB - 1 ks | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 359,60 € | 25.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0312 | Mobilné služby 03/2026 LIFE 18 IPE | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,15 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0316 | Mobilné telefóny Samsung - 20 ks, iPhone - 3 ks, Motorola - 3 ks | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 521,38 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0315 | Mobilné služby + internet Ú PSK 03/2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 409,16 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0318 | Pevné linky 03/2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,45 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0317 | Mobilné služby 03/2026 Školský úrad | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,45 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0310 | Mobilné služby a internet 03/2026 - projekt ASIE č. 401101B624 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,11 € | 07.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0314 | Pevné linky 03/2026 - ÚPSK záložná linka | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,28 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0309 | Služba mobilnej siete - SMS Direct - 03/2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,04 € | 07.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0311 | VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 03/2026 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 794,72 € | 08.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra |