Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0169 | Dobropis k Print Office Management 1,2/2018. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -2 517,60 € | 09.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0207 | poplatky za telekomunikačné služby - dobropis | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -1 512,00 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/18/1159 | Dobropis za SMS. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -1 509,88 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0527 | VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/2021 preplatok k fa 8282525353. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -1 254,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0892 | VUCNET+MAGIO+INTERNET 8/2023 - dobropis | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -881,60 € | 11.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0984 | Pevné linky 07/2020 k - dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -848,78 € | 13.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1383 | Dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -774,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/1384 | Dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -774,00 € | 27.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/22/1119 | Mobilné služby+internet 9/2022 - data nad rámec - dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -598,58 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0039 | Mobily - dobropis k faktúre 8273284446. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -519,20 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0494 | Dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -453,06 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0673 | Popolatky za telekom. služby - Dobropis | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -422,24 € | 17.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0857 | Pevné linky 07/2020-dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -322,61 € | 17.09.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/1147 | Pevné linky 11/2020. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -294,00 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/1044 | Pevné linky 07/2020 k - dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -159,32 € | 10.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/18/1161 | Dobropis-Mobil MTE.LE.MOTOX4. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -135,00 € | 02.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0408 | VUCNET+MAGIO+INTERNET 03/2020-vrátenie úroku z omeškania. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -79,07 € | 05.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0802 | Mobilné služby 03/2022 a 04/2022 - dobropis | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -67,03 € | 21.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0780 | Mobilné služby- dobropis. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -65,28 € | 03.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/1135 | Mobilné služby+internet - dobropis k 7/2022, 8/2022 a 9/2022. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -59,85 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |