Lindström
Informácie
- Názov: Lindström
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/1387 | Pranie a prenájom rohoží 04.11.2024 - 01.12.2024, zmluva č. 233/2011/DSVPaKR, dodatok č. 3 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 174,10 € | 16.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0505 | Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2540550 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | -13,82 € | 27.05.2024 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/22/1511 | Pranie a prenájom rohoží 05.12.2022 - 31.12.2022 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 151,20 € | 12.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0077 | Pranie a prenájom rohoží 01.01.2023 - 29.01.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 175,10 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0174 | Pranie a prenájom rohoží 30.1.2023 - 26.02.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 155,18 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0266 | Pranie a prenájom rohoží 27.02.2023 - 26.03.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 175,10 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0362 | Pranie a prenájom rohoží 27.03.2023 - 23.04.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 175,10 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0483 | Pranie a prenájom rohoží 24.04.2023 - 21.05.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 155,18 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0631 | Pranie a nájom rohoží 22.05.2023 - 18.06.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 155,18 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0755 | Pranie a prenájom rohoží 19.06.2023 - 16.07.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 175,10 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0850 | Pranie a prenájom rohoží 17.07.2023 - 13.08.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 175,10 € | 28.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0937 | Pranie a prenájom rohoží 14.08.2023 - 10.09.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 175,10 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/1064 | Pranie a prenajom rohoží 11.09.2023 - 08.10.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 175,10 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/1197 | Pranie a prenájom rohoží 09.10.2023 - 05.11.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 175,10 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/1366 | Pranie a prenájom rohoží 06.11.2023 - 03.12.2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 175,10 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/21/1488 | Pranie a prenájom rohoží od 6.12.2021 - do 31.12.2021. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 145,73 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0102 | Pranie a prenájom rohoží 1/2022 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 159,84 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0197 | Pranie a prenájom rohoží 2/2022 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 105,98 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0330 | Pranie a prenájom rohoží 3/2022 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | 105,98 € | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0142 | Pranie a prenájom rohoží 1/2022 - dobropis | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Lindström | 35742364 | -14,11 € | 22.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra |