Faktúra č. DFB/24/0302

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0302
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 26.02.2024 - 24.03.2024
Dátum doručenia: 05.04.2024
Celková hodnota: 188,93 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/DSVPaKR
Identifikácia objednávky: OZ/24/0027
Dátum zverejnenia: 18.04.2024
Poznámka: