| DFB/24/0094 |
Občerstvenie pre podujatie Čaša vína k divadelnému predstaveniu ROCK NA DZEDZINE 05.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
6 993,50 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Propagácia PSK na 13. celoslovenskej konferencii záchranárov IZS - RESCUE DAY 2024 - 02.02.2024 Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
2 000,00 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0006 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
2 554,14 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0003 |
Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2023 08.02.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
98,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Odvápňovače 40 ks a filtre do kávovarov 30 ks DeLonghi |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
614,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
Tabuľka na označenie kancelárie riaditeľa Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
38,40 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0002 |
Poistenie majetku od 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 175,48 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Mobilné služby 01/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Pevné linky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Internet IPC 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
Pevné linky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,52 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
Obal A4 - modrý s trikolórou 200 ks, zamatový s logom PSK 200 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
2 500,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air s dopravou - 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
570,12 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 01/2024 (od 15.12.2023 do 24.01.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
78,13 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Spravodajský servis za 01/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
812,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 724,09 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Mobilné služby 01/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0005 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
234 201,50 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0004 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
30 347,62 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac Február 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,71 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Predplatné týždenníka MY Prešov - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
3 992,80 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Čečinový veniec /pietny akt kladenia vencov - oslobodenie mesta Prešov/ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
Oprava spojky - ložisko, lamela, doplnenie prevodového oleja na vozidle Škoda SUPERB II PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
2 437,80 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Výmena akumulátorovej batérie na vozidle VOLVO S80 PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
212,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Výmena káblového zväzku a snímača vonkajšej teploty na vozidle Škoda SUPERB III PO468FU |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
452,57 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Veniec pre pietny akt pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Svidníka dňa 19.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ivana Loziňáková - ATELIÉR KVETY |
46259171 |
|
60,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
monitoring - ochrana majetku 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Palivo 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 337,58 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
