| PrP/23/0041 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
02.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0768 |
Reklamný priestor v týždenníku Slovenka 31/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0764 |
nájom mobilných toaliet od 26.7.2023 do 31.07.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
31,92 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0765 |
Poradenské služby za mesiac júl 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
561,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0767 |
Marketing tabuľka menovka ku kancelárii (400 x 210 mm) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
35,04 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0778 |
Palivo 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 475,95 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0763 |
Ševt archívna krabica 60 x 33 x 30 cm - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
756,50 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0766 |
Elektronické stravenky 8/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40 892,16 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0760 |
Prenájom softvéru 7/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0761 |
Prpagácia PSK na jachtárskych pretekoch Yacht Club Zátoka - Domaša Cup 2023 v dňoch 29.-30.7.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Yacht club Zátoka-Domaša |
42086574 |
|
300,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0759 |
odvysielanie relácie S úsmevom po slovensku zo dňa 20.07.2023 na RTVS Jednotka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Media RTVS |
35967871 |
|
16 000,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0758 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 07/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0106 |
Stavebné práce na úseku cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík za obdobie 04/2023 - 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
450 112,43 € |
01.08.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0755 |
Pranie a prenájom rohoží 19.06.2023 - 16.07.2023
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0105 |
Práce geolog.služby-"Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DPP Žilina, s.r.o. |
50391348 |
|
1 080,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0756 |
Tabuľková čokoláda - mliečna s mandľami, horká s jahodami a horká pomarančová, darčekové balenie - 200 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
710,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0762 |
Užívanie rozvodných sietí 7/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0754 |
Činnosť technika PO 7/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0753 |
Prísp. soc. fondu 6/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 268,56 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0750 |
Oprava 2 ks garážových brán na ul. Duklianska Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
648,00 € |
28.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0752 |
Odvysielanie spravodaj. - publicistic. relácie Týždeň v PSK za rok 2022 zmluva č. 1957/2021/KP a za 1. polrok 2023 zmluva č. 21/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Štrba |
36476498 |
|
931,50 € |
28.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0749 |
Servis brzd a príprava na STK a EK - Opel Movano PO051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
252,06 € |
28.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0748 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 07/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
28.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0104 |
Stavebné práce podľa ZoD č. 43A-4800/20VS/2022 na stavbe "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Stakčín". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
490 434,66 € |
28.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0751 |
Ceny predsedu PSK na 5. kolo Východoslov. hasič. superligy - poháre pre víťazov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
300,00 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0111 |
SQL server Std Core 2 SLA - zmluva 23/2023/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
53 940,00 € |
27.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0110 |
Služby súvisiace s dodávkou HW - zmluva 23/2023/IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
10 800,00 € |
27.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0738 |
psk.sk (Premium shell konzola) na obdobie od 18.07.2023 do 18.07.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0740 |
poloninytrail.sk na obdobie od 29.06.2023 do 28.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0741 |
po-kraj.sk, vucpo.sk - transfer (.sk doména) na obdobie od 15.05.2023 do 13.06.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
35,76 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
