Faktúra č. DFB/23/0740
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: Websupport, s.r.o.
- IČO: 36421928
- Adresa: Staré grunty 12, 84104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0740
- Popis fakturovaného plnenia: poloninytrail.sk na obdobie od 29.06.2023 do 28.06.2024
- Dátum doručenia: 26.07.2023
- Celková hodnota: 17,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: vyúčtovacia faktúra
- Identifikácia objednávky: OB/22/0287
- Dátum zverejnenia: 26.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0287 | minerálnu vodu Tatranská minerálka 0,33 l - 50 krabíc - (krabica 12,- €) Spolu 600,- € | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TANAWA, s.r.o. | 36450961 | 600,00 € | 24.05.2022 | 02.06.2022 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |