| DFB/23/0832 |
Potraviny na akciu "Cykloraňajky s PSK" na základe objednávky OB/23/0374 podľa dodacieho listu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
152,00 € |
22.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0133 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 520,00 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0132 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
6 216,00 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0833 |
Agrotechnická služba v Ovocnom sade Orkucany na parcelách KN-C 441 a KN-C 442/1 v k. ú. Orkucany |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AGRO - D.M.S., spol. s r.o. |
36464040 |
|
2 430,00 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0827 |
Vodné a stočné Úrad 27.05.2023 - 16.08.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 054,65 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0828 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 8/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0131 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
6 845,84 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0829 |
Letenky, Košice - Praha na 11.9.2023, pre 3 zamestnancov v rámci projektu:"Podpora partnerstva a dialógu v oblasti particip. tvorby verej.politík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
348,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0830 |
Letenka Viedeň - Mníchov, Mníchov - Marseille (21.9.2023), Marsielle - Frankfurt, Frankfurt - Viedeňť (24.9.2023) pre 1 zamestnanca OPR ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
722,00 € |
21.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0048 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
61,23 € |
18.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0825 |
Inzercia v publikácii ČESKOSLOVENSKO - Cestovný informátor |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
600,00 € |
18.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0121 |
Poskytnutie hydrologických údajov - Jalovský potok, Savkov potok, Ladomirovský potok(Snina II.) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
576,00 € |
18.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0126 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre projekt: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66" - 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 040,00 € |
18.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0124 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za obdobie 7/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
2 256,00 € |
18.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0128 |
Stavebné práce na stavbe "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 za 07/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 849 162,68 € |
18.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0129 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina" - 06-07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 386 628,26 € |
18.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0125 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 06-07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
2 721 044,26 € |
18.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0123 |
Stavebné práce na stavbe - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -06-07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 512 642,12 € |
18.08.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0822 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU (výmena riadiacej jednotky, drážkového remeňa) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
673,42 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0824 |
Elektronické stravenky 8/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
76,93 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0127 |
Stavebný dozor na stavbe projektu"Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66" za 06-07/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
|
7 473,14 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0823 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU - poistná udalosť 31078-2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
302,59 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0130 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 05-07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 499 205,90 € |
17.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0821 |
Strava a občerstvenie pre 15 osôb na podujatí SK8 sekcia RR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
450,00 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0122 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 07/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
245 243,47 € |
16.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0817 |
Spravodajský servis za 07/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0818 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 7/2023 - Dodatok č. 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
17 018,40 € |
15.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0119 |
Stavebný dozor za 07/2023 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0120 |
LG2004/BASIC Schodolez Antano BASIC v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
3 080,00 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0816 |
Zľava k DEKVS 07/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-21,54 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
