Faktúra č. DFB/23/0832
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštatínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0832
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny na akciu "Cykloraňajky s PSK" na základe objednávky OB/23/0374 podľa dodacieho listu.
- Dátum doručenia: 22.08.2023
- Celková hodnota: 152,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0374
- Dátum zverejnenia: 03.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0374 | Potraviny na akciu Cykloraňajky II.- horalky, croissant (7-days), minerálka 500 ml, malý džús 250 ml, banány, jablká. | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 156,50 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ ÚPSK | Objednávka |