| DFB/22/0061 |
Elektrospotrebiče pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
917,55 € |
03.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
Monitor majetku 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0009 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť B.I.NP aII.NP - VSTUPNÁ HALA" -01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 007,20 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
Prezentačné predmety na propoagačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martin Kuruc |
37258907 |
|
360,00 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
Prezentačné predmety na propoagačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martin Kuruc |
37258907 |
|
320,00 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
Tlač informačných letákov - "Odporúčania pri Covid - 19" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
484,00 € |
02.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
Prísp. soc. fondu 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 443,50 € |
02.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0008 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia, modernizácia Senior dom Svida. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JM2 s.r.o. |
50869787 |
|
10 100,00 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
Elektronické stravenky 02/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
29 661,93 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
Palivo 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
643,72 € |
02.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0004 |
kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Dúbrava- pozemok C KN p.č.33/6, orná pôda, výmera 4 m2, LV č.157, k.ú.Dúbrava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Dúbrava |
00322946 |
|
1,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0007 |
úprava elektrických rozvodov v budove garáži |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
157,49 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
Tlač informačných letákov - "Odporúčania pri Covid - 19" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
5 490,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Služby SMARTvote 2/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
Plyn IPC 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
Prezentačné predmety na propogáciu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
1 206,50 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
Užívanie rozvodných sietí 1/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
518,09 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
Zabezpečenie stravy na prac. stretnutie GR IROP v rámci NP Zlepšenie SOŠ v PSK (dňa 18.01.2022 na ÚPSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
95,50 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
Náhrada za trvalé vyňatie a obmedzenie vlastníckych práv na lesnom pozemku |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič |
00492531 |
|
1 700,00 € |
01.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
Plyn 12/2021 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia - opravená faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 361,04 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
Činnosť technika PO 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
Servis automobilu Subaru Impreza Outback PO828CB. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
720,00 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
Prístup na ÚPN VÚC PSK za rok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Občianske združenie
UzemnePlany.sk |
42101603 |
|
1 000,00 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 22.01.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
28.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
Ročné predĺženie podpory F5. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 105,20 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Spoluúčasť PO 402CV - škodová údalosť č. 504-2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nataša Sladíková - AUTOSKLO PO |
40794610 |
|
66,39 € |
27.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
Zdravotnícke zabezpčenie VKOC Poprad 22.01.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
390,00 € |
27.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
Servis kávovaru. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KÁVOMATY s.r.o. |
31735657 |
|
79,02 € |
26.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
Inžinierská činnosť projektanta"Prístavba pavilónu "C" Strednej zdravotníckej školy v Prešove". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKOL s.r.o |
47484993 |
|
1 800,00 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv na lesných pozemkoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stakčín |
31993044 |
|
500,00 € |
26.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
