| PrP/21/0027 |
PZP MV 01.07 -30.09.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
445,00 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0570 |
Občerstvenie a obedy - počas zasadnutia Riadiaceho výboru k Iniciatíve Catching-up Regions2 09.06.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
372,75 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0559 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 14. 6. 2021 (VK_EA Smart), 1/12 str., 84x84 mm. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
164,70 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0571 |
Ubytovanie,občerstvenie a večera - Združenie samosprávnych krajov SK8 10.-11.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Primestar Hotels, a.s.
HORSKÝ HOTEL SLIEZSKY DOM |
47432039 |
|
4 245,00 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0567 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v SĽ a PP 5-6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
4 840,00 € |
16.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0558 |
Technické zabezpečenie simultánneho tlmočenia počas zasadnutia Riadiaceho výboru k Iniciatíve "Catching-up Regions“ v Prešove dňa 9.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
485,00 € |
15.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0566 |
Úvodné konzultácie - IROP-PO2-SC214-2020-63 Ochr. ver. zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na reg. a miestnej úrovni |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
45483078 |
|
840,00 € |
15.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0563 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 5/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0562 |
Lepená drť, juta, suchý zips. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Remeselnícke potreby - Miroslav Sibal |
31246231 |
|
115,86 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0555 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
799,20 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0560 |
Pitný režim, kancelárske potreby a čistiace potreby pre VKOC PO,HE,PP, BJ,SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 332,48 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0557 |
Frischfólia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
35,93 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0556 |
Fľaše PET pre VKOC PO, HE, PP, BJ a SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
784,56 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0561 |
Elektronické stravenky 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
57,01 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0564 |
Propagačné predmety. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Pavol Kačmarčík - FlórKa |
46723145 |
|
122,50 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0554 |
Dodávka tepelnej energie 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 585,30 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0547 |
Ceny predsedu PSK (USB-25 ks) na záverečné vyhodnotenie II. ročníka projektu„RITR“ 2021.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
276,00 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0549 |
Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v VKOC BJ 15.5.2021 a 16.5.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NsP Sv.Jakuba, n.o. Bardejov |
36167908 |
|
1 081,92 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0548 |
Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo VKOC v Bardejove dňa 8.5.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NsP Sv.Jakuba, n.o. Bardejov |
36167908 |
|
763,44 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0546 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 05/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 205,52 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0550 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 5/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0553 |
výstavba kóji vo VKOC PSK v Bardejove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPIŠ - VIEW - TRADING spol. s.r.o |
31652387 |
|
2 927,54 € |
14.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0552 |
Zľava k DEKVS 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-23,42 € |
14.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0545 |
Poradenstvo Open Source a konzultačné služby GIS 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APEX a.s. |
31662234 |
|
1 980,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 05/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0542 |
Elektrina 5/2021 Úrad + IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 254,39 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0541 |
Podpora SPIN 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0540 |
Prenájom kopírok 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 238,02 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0543 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 208,69 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
Pevné linky 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
783,72 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
