| DFK/21/0042 |
Softvér MAGMA HCM do APV iSPIN automatické zaúčtovanie miezd. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25 344,00 € |
23.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0588 |
Propagačné predmety medové produty "Poloninský med" na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
476,00 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0587 |
Propagačné predmety medové produty "Poloninský med" na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
140,00 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0589 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi COVID 19 VKOC PP a VKOC HE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
640,80 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0586 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
750,00 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0028 |
Daň z nehnuteľnosti r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Uzovský Šalgov |
00327948 |
|
3,72 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0591 |
Letenky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
278,00 € |
22.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0593 |
Tonery a valce pre VKOC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
6 065,16 € |
22.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0590 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi COVID 19 VKOC PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
648,00 € |
22.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0592 |
Prenájom pozemkov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
1 827,00 € |
22.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0040 |
Prevod doménového mena na základe Zmluvy o prevode doménového mena - bod 7.2.1 ( Zmluva 1129/2021/IKT) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Parcel Service Komárno s.r.o. |
36545511 |
|
2 000,00 € |
21.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0041 |
Plán dopravnej obslužnosti PSK - odovzdanie 4.,5. a 6. etapy diela. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
152 880,00 € |
21.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0574 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
198,96 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0572 |
Dodávka energií (teplo,voda a elektrina) a spotrebný materiál súvisiaci s upratovacími a dezinfekčnými službami na SOŠT Poprad - očkovacie centrum, Zmluva 1559/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
1 665,51 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0585 |
Servis automobilu PO402CV Volkswagen Multivan. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
884,57 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0577 |
Strava a ubytovanie pre 3 zamestnancov Odboru sociálnych vecí a rodiny v dňoch 16.-17.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
195,00 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0575 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie Sociálnej sekcie SK8 - v dňoch 16.-17.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
306,00 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0580 |
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo veľkokapacitnom očkovacom centre v:-Starej Ľubovni na dni 14.5., 17.5., 18.5., 19.5.2021 v dobe od 7:00 – 15:00 hod. v Športovej hale na Tehelnej 1 v Starej Ľubovni v rozsahu dvoch záchranárov a prís |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
2 450,00 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0579 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v Poprade 24.4.2021-25.4.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
700,00 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0576 |
demontáž starého komína a montáž nového komína a dymovodu na objekte Prevádzková budova Bardejovská 24, Prešov/Ľubotice |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOVIS s.r.o. |
36506788 |
|
14 337,60 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0582 |
obed pre členov Rady PSK v počte 23 ks na deň 14.06.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
102,96 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0583 |
úhrada nákladovza služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas očkovania |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obchodná akadémia |
00162132 |
|
2 903,12 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0581 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa 29.5.-30.5.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
2 332,48 € |
18.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0594 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
18.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0569 |
Tlač publikácie k súťaži "Daj fotke príbeh" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
975,00 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0578 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v Poprade v dňoch 10.4.,11.4.,17.4.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
1 050,00 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0544 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi, VKOC PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
320,40 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0568 |
Spravodajský servis 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0573 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Prešov ( Zmluva 1560/2021/DSVPaKR) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 943,48 € |
17.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0565 |
Konferencia - poplatok za vstup na podujatie Jarná ITAPA 2021 - vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
228,00 € |
16.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
