| DFB/24/0037 |
Príspevky na FB - Ľubica Čekovská, Anna Eliášova, Mikuláš Michelčík ... od 20.01.2024 do 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
147,31 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
Dezinfekcia určeného priestoru v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
Náklady spojené s organizovaním vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek s názvom Sestry Prešovského kraja - 13.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0015 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
158,88 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
Strava pre 5 osôb - bilaterálne stretnutie PSK a BSK 22.01.2024 reštaurácia ÁTRIUM Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
159,53 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
Elektronické stravné lístky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
160,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
Ubytovanie - GA Luxury Apartments M45 Krakov PL 23.-24.04.2024 1 zamestnanec KR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
160,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1499 |
Poradenské služby za mesiac december 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
165,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Zabezpečenie obeda pri stretnutí sekcie regionálneho rozvoja SK 8 dňa 23.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
165,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0412 |
Poradenské služby za mesiac apríl 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
165,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
Tématický monitoring médií 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Zasklenie mapy PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o. |
36466280 |
|
168,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
Tématický monitoring médií 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
Tématický monitoring médií 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Ubytovanie s raňajkami pre 3 zamestnancov OZVaP ÚPSK a tlmočníka 19.-21.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
174,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1508 |
Pranie a prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
Pranie a prenájom rohoží 29.01.2024 - 25.02.2024
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Seminár - Príprava a vyhodnocovanie referencií vo verejnom obstarávaní |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
178,80 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Paušálna odmena na stanovenie všeobecnej hodnoty umeleckého diela na základe objednávky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Darina Arce |
45596760 |
|
180,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
Predplatné časopisu EXPERT NA KATASTERNEHNUTEĽNOSTÍ na obdobie od 19.01.2024 do 18.01.2026 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
180,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Pranie a prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
Pranie a prenájom rohoží 26.02.2024 - 24.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0401 |
Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
Revízia výťahu na základe objednávky v objekte IPC, Hlavná 139 Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Revízia výťahu na základe objednávky v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
189,60 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 23 ks, zo dňa 05.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
198,66 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 21 ks, zo dňa 08.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
198,66 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
Zabezpečenie obeda pre bilaterálne stretnutie PSK a BSK na OSR ÚPSK dňa 22.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUBLY s. r. o. |
52810801 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Príspevky na FB a Instagrame- Propagácia stránky PSK, Tipy na zaujímavé ... od 15.02.2024 do 22.02.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
202,65 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Izbové kvety a doplnky pre kancelárie ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
207,01 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
