| DFB/24/0313 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 412,36 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
Inzerát KP240066/001 - 04.04.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
Pranie a prenájom rohoží 26.02.2024 - 24.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
Mobilné služby 03/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
Poplatok za zmenu digitálnej známky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
86,40 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 03/2024 (od 28.02.2024 - 26.03.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
50,82 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0014 |
Správny poplatok za vklad do katastra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Okresný úrad Prešov, Katastrálny odbor |
00151866 |
|
50,00 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
Prenájom kopírok 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Systémová podpora MAGMA HCM a aplikačný outsourcing Sense Times od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
Asistencia pri čistení šachty po úniku vody - havarijná situácia (budova Ú PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
106,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
Nerez. stojan 3 ks, žrď kovová 9 ks, obojstr. vlajka EU, SK, PSK 225 x 150 cm 3 ks, 150 x 96 cm 12 ks vrátane dopravy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
1 792,80 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0026 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 640,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0027 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
Prezentačné predmety PSK 1500 ks guľôčkové perá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
2 322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
Transfer Brusel letisko - hotel - letisko Brusel pre 1 zamestnanca OSR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
Prísp. soc. fondu 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 932,40 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
Plyn 04/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Palivo 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 520,54 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK - dobropis k faktúre č. 24240363 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
-126,60 € |
02.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
monitoring - ochrana majetku 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
Plyn IPC 04/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
Elektronické stravné lístky 04/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48 056,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
Oprava výťahu v objekte Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
126,60 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
Činnosť technika PO 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
TV relácia Týždeň v PSK 03/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Tlač Bulletinu/A5 na šírku/32 strán - na slávnostné podujatie ŠPORTOVEC PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ŠTEMPEĹ trade, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31672132 |
|
380,16 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
Pravidelná odborná prehliadka a revízia EPS na IPC Prešov marec 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
