| DFB/24/0113 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov stretnutia projektu FLOPRES -Systém predpov. a prevencie bleskvoých povodní konaného dňa 7.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 199,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
Tématický monitoring médií 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,68 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
Elektrina Ú PSK 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 122,02 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
582,15 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0082 |
Zabezpečenie tlmočníckej techniky na podujatie týkajúce sa návštevy francúzskeho partnerského regiónu PACA v Tatranskej Lomnici dňa 20.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KONSEZA s. r. o. |
51852861 |
|
532,00 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| OB/24/0083 |
Zabezpečenie ubytovania a slávnostnej večere pri príležitosti návštevy francúzskeho partnerského regiónu PACA v PSK s termíne 21.-22.2.2024: ubytovanie pre 4 osoby:3 x 123,60 e/os. = 370,80 €
1 x 132,60 €, slávnostná večera: 14 os. x 60 € = 840.-Prenájom, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OZEX s.r.o. Prešov |
31652239 |
|
1 632,80 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0105 |
Nákup materiálu - predlžovačka, zásuvka, batérie náhradné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 031,40 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
724,50 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
Softvér Adobe Creative Cloud na obdobie 10 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
960,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Mandátne certifikáty na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
288,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OB/24/0085 |
Odborné športové podklady k vyhodnoteniu a slávnostnému vyhláseniu najúspešnejších športovcov a športových kolektívov – Športovci PSK 2023 (návrh jednotlivcov a športových kolektívov do nominácií so zdôvodnením a zdokumentovaním dosiahnutých výsledkov, pr |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Ivan Kriššák |
41749723 |
|
1 000,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0084 |
Zabezpečenie tlmočníckych služieb súvisiacich s účasťou na zahraničnej pracovnej ceste delegácie PSK do regiónu PACA dňa :19.2.2024 - tlmočenie konzekutívne - večer 1 osoba100,00 €,
tlmočenie konzekutívne a simultánne dňa 20.02.2024 - celý deň - dvaja tl |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Via Lingua s.r.o. |
47225980 |
|
1 100,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/24/0081 |
Cateringové služby počas zahraničnej delegácie francúzskeho regiónu dňa 21.2.2024 v Poloninách - poskytnuté v Remeselnom centre Topola (30 osôb, cena celkom 742,18 €), Cateringové služby poskytnuté v Návštevníckom centre Observatória Kolonica 36 osôb, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stanislav Jurčišin |
46678654 |
|
1 233,50 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ Ú PSK |
Objednávka |
| DFB/24/0110 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 01/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| PrP/24/0006 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2024 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 903,40 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
Elektrická energia 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 199,32 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu a karta pre elektronický podpis (QSCD zariadenie) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
97,40 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
