| DFB/22/0069 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
Balík VIP inzercie: Štandard na obdobie 6 mesiacov, inzercia do 10 inzerátov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
504,00 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi, VAK PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
534,60 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
76,25 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
Elektrina 1/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
346,28 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
Elektrina 1/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 138,49 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 29.01.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
150,00 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
Tématický monitoring médií 01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
Voda AQUAPRO 1/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
570,24 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Voda AQUAPRO 1/2022 VAK centrum PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
57,60 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 1/22. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 223,49 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Poskytovanie hostingových služieb 2/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/22/0060 |
Online školenie 16.2.2022 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2021 a zmeny v mzdovej učtárni v r. 2022 - 2 osoby á 84,-€
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
168,00 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0061 |
Obnova 12 mesačnej licencie pre Windows server licencie GOV a V-RAY licencie GOV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 399,20 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/22/0066 |
Zabezpečenie tlmočníckych služieb počas zahraničnej služobnej cesty delegácie PSK v Bruseli v dňoch 7. – 9. februára 2022, vrátane pokrytia iných nákladov spojených s realizáciu danej cesty – letenky, ubytovanie, strava a prestoj. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Andrea Millington - preklady a tlmočenie YAKU |
51977176 |
|
600,00 € |
07.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/22/0095 |
storno DFB/22/0801 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
-534,60 € |
07.02.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Elektrospotrebiče pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
917,55 € |
03.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
Monitor majetku 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0009 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť B.I.NP aII.NP - VSTUPNÁ HALA" -01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 007,20 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
Prezentačné predmety na propoagačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martin Kuruc |
37258907 |
|
360,00 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
