| DFB/21/0286 |
Mobilné služby+internet 3/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
Internet IPC 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
Pevné linky 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
Prenájom softvéru 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0028 |
Projektová dokumentácia pre SPŠ Strojnícka, Prešov, - modernizácia soc. zariadení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stavoprojekt s.r.o |
31705286 |
|
9 600,00 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
679,20 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0283 |
Mobilné služby+internet 3/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa6.-7.3.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
2 378,06 € |
09.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa13.-14.3.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 652,67 € |
09.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa20.-21.3.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 692,72 € |
09.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa27.-28.3.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 608,67 € |
09.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0298 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
558,00 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0013 |
Seminár ku konsolidovanej účtovnej závierke |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEO s.r.o. |
43904351 |
|
140,00 € |
08.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
Káva, smotana, cukor pre vakcinačné centrá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
117,75 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0269 |
Monitor médií 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0025 |
Realizácia a inštalácia nastavenia Predmetu zmluvy v SPIN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 442,84 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0184 |
50 bal COOP Smotana do kávy 10x10 á, 0,42€, 5 ks Zrnková káva 1 kg á 9,99€, 120 ks Min.voda Mitická jem.perl. 1,5L á 0,39 pre VAK centrá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
117,75 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0272 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
594,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
747,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0294 |
Mobilné služby+internet 3/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 453,00 € |
08.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
