Faktúra č. DFB/21/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: Káva, smotana, cukor pre vakcinačné centrá.
  • Dátum doručenia: 08.04.2021
  • Celková hodnota: 117,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0184
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0184 50 bal COOP Smotana do kávy 10x10 á, 0,42€, 5 ks Zrnková káva 1 kg á 9,99€, 120 ks Min.voda Mitická jem.perl. 1,5L á 0,39 pre VAK centrá. Prešovský samosprávny kraj 37870475 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 117,75 € 08.04.2021 19.04.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť