| DFK/20/0110 |
Vykonané stavebné práce "Zniženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" Dod.2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
18 773,39 € |
16.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/20/0109 |
Vykonané stavebné práce "Zniženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" Dod.4. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
2 225,64 € |
16.02.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 01/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0049 |
Objednávame si u Vás 4 ks dezinfekčných stojanov s dávkovačom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
540,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0047 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 12.2. 2021 (OVS), ČB prevedenie, veľkosť 1/6 str., 84x171 mm. Dohodnutá suma: 295 € s DPH (245,25 bez DPH) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
295,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0072 |
4 ks dezinfekčných stojanov s dávkovačom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
540,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
Elektronické stravenky 02/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
190,04 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
Podpora SPIN - aktualizácie Automatizácia zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 101,91 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| OK/21/0003 |
Doplnenie projektovej dokumentácie k revitalizácií exteriéru budovy ÚPSK a prepojeniu parkoviska ÚPSK. V cene je zahrnutá aj inžinierska činnosť s rozpočtom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AASS s.r.o. |
45888183 |
|
2 580,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0088 |
Výkon činnosti stavebného dozoru pri oprave strechy internátu v Levoči, na základe Mandátnej zmluvy č. 1078/2020/OM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAMES s.r.o |
52262596 |
|
1 500,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
Oprava strechy Internátu v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RN-roofs s.r.o. |
36580856 |
|
36 000,03 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0012 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: "Rekonštrukcia MMUAW v Medzilaborciach" - etapa č. 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita Košice |
00397610 |
|
54 600,00 € |
15.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
Obed - Rada PSK - 08.02.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
93,60 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
Dodávka tepelnej energie 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
8 039,17 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 1/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
Elektrina 1/2021 Úrad + IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 480,98 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0050 |
20 ks odpadkový kôš - KATRIN 40 l, 20 ks v sume 228,- €, 1 ks 11,40 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEBA Peter Barbas |
40405460 |
|
228,00 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0068 |
Nájom v Bruseli r.2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cerbux Invest SRL |
0436905717 |
|
1 008,42 € |
12.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
Zľava k DEKVS 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-23,86 € |
12.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
Pranie a prenájom rohoží od 01.01.2021 do 31.01.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
