Faktúra č. DFB/21/0062

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0062
Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 01.01.2021 do 31.01.2021.
Dátum doručenia: 11.02.2021
Celková hodnota: 145,73 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 233/2011/ODDSVPaSB
Identifikácia objednávky: OZ/21/0028
Dátum zverejnenia: 19.02.2021
Poznámka: