| DFB/21/0145 |
Minerálna voda, káva,cukor, smotana do kávy, čaj, tekuté mydlo, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
137,38 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Strava 6.3.-7,3,2021 pre Vakcínančné centrum v Humennom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
285,60 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0006 |
On line Seminár - Názorný príklad realizácie systému riadenia rizík v organizáciách verejnej správy v r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
84,00 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Monitor médií 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
Plyn 2/2021 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
264,05 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Registrácia a zriadenie SK domény pod názvom: geopresovregion.sk od 23.3.2021do23.3.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
MY Prešovské noviny. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
7 500,00 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
Voda AQUAPRO 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
380,16 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
Prenájom kopírok 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 285,37 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1 -2/21 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 994,46 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0005 |
Koferencia - Slovensko na ceste k Smart Cities- Adaptácia na zmenu klímy v mestách. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Smart Cities Klub |
42174775 |
|
58,00 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
Mobilné služby+internet 2/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
Pevné linky 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
784,92 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
Pevné linky 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
339,60 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
Internet IPC 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0015 |
Výkon odbornej činnosti, kontrola PD a príprava VO na výber zhotoviteľa -Revitalizácia interiér.priestorov PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
600,00 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Obedy pre zazmluvnené osoby zabezpečujúce chod vakcinačného centra PSK dňa 6.-7.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
204,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
Obedy pre osoby zabezpečujúce chod vakcinačného centra PSK dňa 27.2.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
122,40 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
