Faktúra č. DFB/21/0145
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštatínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0145
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálna voda, káva,cukor, smotana do kávy, čaj, tekuté mydlo,
- Dátum doručenia: 08.03.2021
- Celková hodnota: 137,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0111
- Dátum zverejnenia: 15.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0111 | Min. voda mitická 1,5 l 260 0,39 €/ks 101,40 € Čaj Teekane 2 0,99/ks 1,98 € Čaj zelený 2 1,06/ks 2,12 € Káva Jacobs 200 g 2 3,49/ks | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 137,38 € | 04.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |