| DFB/21/0037 |
Školenie : Mzdárske povinnosti pri ukončení roka 2020 a aktuality v mzdovej učtárni 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
168,00 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
Poskytovanie hostingových služieb 2/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
Mobily - dobropis k faktúre 8273284446. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-519,20 € |
05.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0034 |
Obedy pre Z PSK 15. 2. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
561,60 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| OB/21/0037 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu:
Rekonštrukcia plynovej kotolne – PD
Miesto realizácie : ZSS Dotyk Medzilaborce – sociálne zariadenie,
Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce
Predmetom je |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0038 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu:
Rekonštrukcia strechy kaštieľa – PD
Miesto realizácie : CSS Domov pod Tatrami Batizovce – sociálne zariadenie,
Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce
Predm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0039 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu:
Zateplenie fasády a rekonštrukcia a zateplenie strechy v DSS Hanušovce n/Topľou – PD
Adresa zariadenia : CSS Slnečný dom Prešov– sociálne zariadenie, Va |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0032 |
1 ks pneumatiky 235/40 R19 Continental TS 830 k tomu vyzutie starej pneumatiky, vyrovnanie a opravu disku, naloženie novej pneumatiky a vyváženie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
240,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0035 |
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie simultánneho tlmočenia počas zasadnutia Riadiaceho výboru k Iniciatíve „Catching-up Regions 3“ počas dní 9.-10.2.2021.“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
740,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0040 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu:
Rekonštrukcia strechy objektov A a B – PD
Miesto realizácie : CSS GARDEN Humenné – sociálne zariadenie,
Ptičie 158, 066 01 Humenné
Predmetom objednávky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0036 |
aktualizáciu dát a admin rozhrania kampo.sk spolu s doménou a serverom na rok 2021 v sume 450 € bez DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Gogoľ |
51420198 |
|
540,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0041 |
Správa VÚC portálu PSK za 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
Prenájom softvéru 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
Televízor Samsung, prenosné rádio. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
1 184,99 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
69,67 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
Monitor médií 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Voda AQUAPRO 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
339,84 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
Plyn 1/2021 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 314,65 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
Mobilné služby+internet 1/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 161,65 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0010 |
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia soiálnych zariadení - PD - SOŠ Hotelová Vysoké Tatry. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
|
3 360,00 € |
08.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
