| PrP/21/0055 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0010 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
22.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0079 |
Dobudov.cykloinf.Poloniny trail–proj.dokumentácia-"1.etapa-Moderniz. účel.cesty Starina-býv.obec Ruské" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
37 118,40 € |
27.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0127 |
Dodadnie diela - Informačný systém na pasportizáciu nehnuteľného majetku PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
T- MAPY Slovensko, s.r.o. |
43995187 |
|
39 744,00 € |
24.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0373 |
dodanie a montáž vertikálnych žalúzií do kancelárie riaditeľa kancelárie predsedu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Fedák FE – Tech |
47079541 |
|
189,00 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0182 |
dodanie plastových obalov v objeme 5 l s uzáverom a úchytkou v počte 200 ks a dohodnutou cenou 0,564 €/ks. Cena s DPH: 112,80 € s DPH
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KTK Packaging s.r.o. |
44903022 |
|
112,80 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0543 |
dodatočné služby súvisiace s technickým zabezpečením simultánneho tlmočenia počas zasadnutia riadiaceho výboru k Iniciatíve „Catching-up Regions 3“ dňa 4.10.2021.
suma: 280,- eur
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZAVODSKI s.r.o. |
52953548 |
|
280,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1287 |
Dodávka a montáž cylindrických vložiek. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Blaško - fy. FaP |
35278480 |
|
817,00 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1276 |
Dodávka a montáž diaľkových ovládačov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
178,74 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0326 |
Dodávka a montáž PVC - Vakcinačné centrum Bardejov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
3 373,60 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
Dodávka a montáž PVC - Vakcinačné centrum Humenné. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
3 332,50 € |
16.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
Dodávka a montáž PVC - Vakcinačné centrum Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
4 414,32 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
Dodávka a montáž PVC - VKOC Humenné - dobropis k faktúre 820210062. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
-3 332,50 € |
16.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0316 |
Dodávka a montáž PVC - VKOC Humenné. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
3 999,00 € |
16.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0725 |
Dodávka energií (teplo,voda a elektrina) a spotrebný materiál súvisiaci s upratovacími a dezinfekčnými službami na SOŠT Poprad - očkovacie centrum |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
741,51 € |
15.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0572 |
Dodávka energií (teplo,voda a elektrina) a spotrebný materiál súvisiaci s upratovacími a dezinfekčnými službami na SOŠT Poprad - očkovacie centrum, Zmluva 1559/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad |
00891541 |
|
1 665,51 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
Dodávka tepelnej energie 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
8 039,17 € |
12.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1220 |
Dodávka tepelnej energie 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
4 599,82 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1343 |
Dodávka tepelnej energie 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
7 291,46 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1279 |
Dodávka tepelnej energie 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
8 020,08 € |
18.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
