| DFB/21/0107 |
Sprostredkovateľský poplatok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora-Prešovská regionálna komora |
30842654 |
|
72,00 € |
25.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0305 |
pre potreby údržby - lepená drť RE80 200x90x9 cm tvrdšia, juta 211g š:105 cm režná, suchý zips 20mm samolepiaci biely. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Remeselnícke potreby - Miroslav Sibal |
31246231 |
|
115,86 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0562 |
Lepená drť, juta, suchý zips. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Remeselnícke potreby - Miroslav Sibal |
31246231 |
|
115,86 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1374 |
Tlač a distribúcia brožúry KAM PO ZÁKLADNEJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
14 262,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0619 |
tlač a distribúciu informačnej brožúry PSK „KAM PO ZÁKLADNEJ?“ podľa požiadaviek PSK.
Počet kusov : 7 000 ks
Dohodnutá celková cena: 14 262,-€. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
14 262,00 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
|
Objednávka |
| DFB/21/0469 |
Vybavenie kuchynky - taniere, hrnce, džbány, príbor a naberačky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NORMA Jozef MUĽ |
31291295 |
|
162,62 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0280 |
vybavenie kuchynky - taniere, hrnce, džbány, príbor a naberačky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NORMA Jozef MUĽ |
31291295 |
|
162,62 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0121 |
pre potreby vakcinačného centra :
- kanvica Holy 1,7 l (1 ks) 19,99 €
- lievik 12 cm (5 ks) 4,98 €
- termoska Estela (2 ks) 31,80 €
Spolu : 56,77 € |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NORMA Jozef MUĽ |
31291295 |
|
56,77 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0191 |
Kanvica, termoska, lievik |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NORMA Jozef MUĽ |
31291295 |
|
56,79 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0399 |
vybavenie kuchynky - obslužiteľnosť, prezentácia odboru PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NORMA Jozef MUĽ |
31291295 |
|
704,00 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0746 |
Vybavenie kuchynky - taniere, džbány, príbor, šálky s podšálkami,... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NORMA Jozef MUĽ |
31291295 |
|
704,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0004 |
Poplatok za vypracovanie neg. správy pre účely auditu k 31.12.2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
24,00 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1258 |
Spravodajský servis 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Spravodajský servis 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0708 |
Spravodajský servis 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0733 |
Spravodajský servis 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Spravodajský servis 2/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1095 |
Spravodajský servis 9/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1218 |
Spravodajský servis 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0568 |
Spravodajský servis 5/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
