| DFB/21/0267 |
Voda AQUAPRO 3/2021 VAK centrum PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
34,56 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
Poskytovanie hostingových služieb 4/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0269 |
Monitor médií 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
747,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
Káva, smotana, cukor pre vakcinačné centrá. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
00169111 |
|
117,75 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
594,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
Predplatné Hospodárske noviny. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 345,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
Predplatné Týždeň. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
89,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0275 |
Poskytnutie stravy VAK centrum v Poprade 20.3. a 27.3.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATIANA MALYSZKA – Bistro TatJana |
51974983 |
|
310,00 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
Správa VÚC portálu PSK za 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0277 |
Pranie a prenájom rohoží za 03/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa27.-28.3.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 608,67 € |
09.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa20.-21.3.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 692,72 € |
09.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0280 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa13.-14.3.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 652,67 € |
09.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa6.-7.3.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
2 378,06 € |
09.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
Prenájom softvéru 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0283 |
Mobilné služby+internet 3/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
Pevné linky 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
Internet IPC 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
Mobilné služby+internet 3/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
