| 07524 |
Faktúra za VUC NET 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07624 |
Faktúra za telekomunikačné služby 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,48 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07824 |
Faktúra za internet 04/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07924 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 03/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
112,36 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08024 |
Preddavková faktúra za dodávku elektriny 05/2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07724 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
28,01 € |
11.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 07324 |
Faktúra za pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov - Balík Porada |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08124 |
Faktúra za nové verzie Magma HCM za 2.štvrťrok 2024 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09124 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
360,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09224 |
Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
465,98 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
48,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09524 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
127,61 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09424 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Marenčin PT, spol. s r.o. |
36750611 |
|
85,76 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09324 |
Faktúra za servisné práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
14,40 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09624 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
116,19 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 09024 |
Faktúra za nákup tonerov a PC príslušenstva |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
BardComp s. r. o. |
46931589 |
|
279,60 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08724 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Kumran, s.r.o. |
36829960 |
|
164,79 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08524 |
Faktúra za školenie - kybernetická bezpečnosť |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08824 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
477,88 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
| 08924 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
597,97 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
