| DFB/22/0349 |
Knihy - "Hudobno-poetické vianočné pásmo" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
100,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0359 |
Predplatné časopisov 2023/2024 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
2 156,52 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
Teplo za 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 249,48 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
Tonery Canon |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
1 262,52 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
Tonery HP |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
278,50 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
Mobil za 12/2022 - 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
Multifunkcne zariadenie Canon i-SENSYS MF655Cdw- 3ks (382,80€/1ks) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
1 148,40 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
Tonery UPRINT HP Q2612A |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
45,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
NB HP PROBOOK 450 G9 W10Pro a PC HP ProOne 440 G6 W10Pro |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
2 295,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0360 |
Predplatné - eVýpožičky 400 ks jednotiek |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
804,00 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0362 |
Hovorné za 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,52 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
Telefóny za 12/2022 a internet za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,23 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
Prenájom rohoží za obdobie od 05.12.2022 - 31.12.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
436,10 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie" KRESLO 1 KS STORNO FA |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MF-Traders stavby s.r.o. |
07316518 |
|
-322,25 € |
28.11.2022 |
|
|
25.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
VUC NET 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
MAGMA - nová verzia 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
134,45 € |
18.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
Finančný spravodajca rok 2021 - doplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
12,05 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
44,69 € |
18.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
iSPIN servisné práce za 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
Zverejňovanie r. 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
ISPIN rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
778,14 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
ES karty 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
198,90 € |
03.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
Publikácia : "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2022 - vyúčt. fa |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
25.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
Jedálne kupóny 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 428,00 € |
03.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
596,02 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
173,06 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
91,60 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
