Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0131 Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 158,67 € 02.07.2025 10.07.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0132 Sninské noviny 2025 (15-27/2025) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 4,55 € 02.07.2025 10.07.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0130 iSPIN servisné práce za 3.Q/2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 01.07.2025 10.07.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0127 MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q/2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.07.2025 10.07.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0129 ES karty 07/2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 554,90 € 01.07.2025 10.07.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0128 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 ALBATROS MEDIA 46106596 150,45 € 01.07.2025 10.07.2025 Oľga Halušková Faktúra
73/2025 Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote 1554,90 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 0,00 € 30.06.2025 04.07.2025 Objednávka
DFB/25/0124 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing.Ivan Lazík 43379991 213,01 € 27.06.2025 02.07.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0126 Členský poplatok SSKK na rok 2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Spolok slov. knihovnikov 00178594 55,00 € 27.06.2025 02.07.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0125 Revízia výťahu za 2.Q/2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Jozef Karandušovský 14297396 36,80 € 27.06.2025 02.07.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0119 OO JDS Humenné - Okresné športové hry - vyúčtovacia faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Okresná organizácia JDS v Humennom 008970190703 200,00 € 25.06.2025 27.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0121 Knihy - spolufinancovanie Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze 52175707 212,05 € 25.06.2025 27.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0118 Prenájom rohoží za obdobie od 19.05.2025 do 15.06.2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 27,45 € 25.06.2025 27.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0120 Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Peter Lenarčič - LK dizajn 48154695 390,00 € 25.06.2025 27.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0123 Vodné a stočné od 01.01.2025 do 19.06.2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 36570460 1 055,44 € 25.06.2025 30.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0122 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 315,70 € 25.06.2025 30.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
71/2025 Objednávame si u Vás odber tlače Sninské noviny č.15-27/2025 á 1 ks v hodnote 4,55 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 0,00 € 25.06.2025 04.07.2025 Objednávka
72/2025 Objednávame si u Vás realizáciu besedy s grafiti/street art umelcom Tomášom Orlejom, spojenú s prezentáciou výroby textilu, bižuterie a suvenírov dňa 07.07.2025 v rámci projektu "Knihovanie 2025", ktorú z verejných zdrojov podporil FPU v dohodnutej odmen Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Tomáš Orlej - Artikel S.W. 53277902 0,00 € 25.06.2025 11.07.2025 Objednávka
DFB/25/0117 Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská pošta,a.s. 36631124 212,04 € 17.06.2025 18.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0116 Ubytovanie Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 KAISAR, s.r.o. 35721171 58,30 € 17.06.2025 21.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »