| DFB/26/0115 |
Beseda spojená s prezentáciou knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Peter Getting |
47364211 |
|
150,00 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Občerstvenie na podujatie "Festival slov 2026" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
GASTROGAL s.r.o. |
44732210 |
|
200,00 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Dodávka tepelnej energie 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 256,44 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Elektrina 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,85 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Ubytovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
49,00 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Tvorba plagátov a pozvánok na podujatie Festival slov 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Juraj Behún |
52831612 |
|
200,00 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
VUC NET 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Mobil 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,44 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Telefón 5/2026, internet 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,29 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
459,52 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Výkon ekonomických činností za 6/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
203,39 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Upratovacie a čistiace služby 5/2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
110,11 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 720,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 054/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
203,39 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 053/2026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
110,11 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 052/2026 |
Dobitie ES kariet |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 720,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 056/2026 |
Časopisy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
232,33 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
| 055/2026 |
Objednávame si u Vás knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
459,52 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing.Mária Daňová |
riaditeľ |
Objednávka |
