| DFB/24/0162 |
Hosting a Doména vkhe.sk |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
66,97 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Teplo za 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
858,98 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
MAGMA HCM - nové verzie 3.Q 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
348,58 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
VUC NET 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
Telefóny za 06/2024 a internet za 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,06 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
281,40 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Kancelárský materiál - laminovacia fólia 60x90/125MM 8 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
36,67 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
109,54 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
392,14 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 90/2024 |
Objednávame si u Vás tonery Canon - 4ks v predpokladanej hodnote 348,58 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
0,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0147 |
Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
157,20 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
182,14 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 89/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 281,40 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0145 |
Vodné a stočné za 12/2023 - 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
1 078,69 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| 86/2024 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote 1941,80 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 88/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 392,14 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0148 |
ES karty 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 941,80 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
