| DFB/25/0232 |
Košický Korzár-SME 2026 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
281,20 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Téma 2026 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
84,90 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Chladnička s mrazničkou Samsung |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
418,90 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Knihy FPU spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
271,59 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Teplo za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 497,33 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Elektrina za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,16 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Kontrola a tlak. skušky HP a hydrantov 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
123,50 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.10.2025 do 02.11.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
Používanie FBA-adsl prístupu 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
Mobilné služby za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Telefóny za 10-11/2025 a internet 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,11 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Knihy FPU + spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
448,94 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Upratovacie a čistiace služby za 10/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Patriot-čistiace práce s. r. o. |
57009716 |
|
485,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
ES karty 11/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 189,90 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
OO JDS Humenné - Okresná prehliadka speváckych súborov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
31.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
OO JDS Humenné - Okresná bowlingová súťaž - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Finančný spravodajca, ročník 2025 - 2. preddavok - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
25,00 € |
30.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
222,54 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
Ubytovanie v rámci projektu Knihovanie 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
225,20 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
249,99 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
OO JDS Snina - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
915,00 € |
24.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
37,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
483,79 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
MAGMA HCM - nové verzie 4.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
342,24 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
189,94 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Realizácia besedy pre žiakov ZŠ v rámci projektu "Knihovanie 2025" - Gabriela Futová |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
150,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
Elektrina za 9/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,96 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Prednáška s Martinom Pročkom pre školy a verejnoť v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Martin Pročka |
48009911 |
|
300,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
OO JDS Humenné - Poznávací zájazd |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
254,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
