| DFB/25/0081 |
ES karty 05/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 686,30 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Poradca 2026 (1-12), Daňové a nedaňové výdavky 2026, Zákony (I,III,V) 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
154,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Historická revue 6/2025-5/2026 (12 vydaní) - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
30.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
MY Prešov 76/2025 - 72/2026 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
59,50 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Mobil za 04/2025 - 05/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,10 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.03.2025 do 20.04.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Predplatné publikácií - DaÚPP, PaMPP, DaÚ, PMaO 2026 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
650,49 € |
24.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
119,82 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
179,40 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Balík Porada 10.-11.04.2025 - ubytovanie SC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Elektrina za 3/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,53 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Teplo za 3/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 110,09 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Telefóny za 03/2025 a internet za 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,47 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
VUC NET 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
243,15 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
158,67 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
ES karty 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 773,90 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
MAGMA HCM - nové verzie 2.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
24,89 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Sninské noviny 2025 (1-2 - 14/2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
4,55 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
480,22 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q 2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.02.2025 do 23.03.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Hospodárske noviny 2025 - 2026 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
28.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Madlo dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ľubomír Boško MAHAGON |
14296217 |
|
100,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
226,57 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Mobil za 03/2025 - 04/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,10 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Revízia výťahu za 1.Q/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
335,99 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
