| DFB/24/0181 |
Kontrola EZS 3.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
125,41 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
ES karty 09/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 503,80 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Mobil za 08/2024 - 09/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Finančný spravodajca, ročník 2025 (preddavok) - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
26,40 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Nákup interiérového vybavenia FPU - Peknočítanie II. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 622,60 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
OO JDS Medzilaborce - Poznávací zájazd "Krásy Slovenska" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Medzilaborciach |
008970193513 |
|
351,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Prenájom rohoží za obdobie od 15.07.2024 do 11.08.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
658,30 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Teplo za 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
858,98 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
271,14 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Aktualizácie 2025 I.-V. - úplné znenia zákonov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
125,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Elektrina za 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,78 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
VUC NET 08/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Telefóny za 07/2024 a internet za 08/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,49 € |
08.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
ES karty 08/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 708,20 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Predplatné Denník N 2024 - 2025 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
173,90 € |
26.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
637,68 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Mobil za 07/2024 - 08/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Hosting a Doména vkhe.sk |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
66,97 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Prenájom rohoží za obdobie od 17.06.2024 do 14.07.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
19.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Elektrina za 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
210,86 € |
17.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Teplo za 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
858,98 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
MAGMA HCM - nové verzie 3.Q 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
348,58 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
VUC NET 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
Telefóny za 06/2024 a internet za 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,06 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
281,40 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Kancelárský materiál - laminovacia fólia 60x90/125MM 8 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
36,67 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
