Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0057 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Andrej Moško 35452129 60,00 € 22.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0056 Kontrola EZS 1.Q Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 44939141 54,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0055 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing.Ivan Lazík 43379991 261,45 € 20.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0053 Elektrina za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 330,04 € 19.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0054 Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská pošta,a.s. 36631124 193,55 € 19.03.2024 20.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0052 Vývoz odpadu 2024-12x (1.1.-31.12.2024) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Technické služby mesta Humenné 00186155 324,72 € 15.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0051 Teplo za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 3 998,55 € 14.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0047 Za podujatie "Rocková poézia na cestách" v rámci projektu "Knihovanie" - Martin Sarvaš Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zväz autorov a interpretov populárnej hudby, Jakubovo nám. 15 45759448 70,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0050 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 130,36 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0048 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 382,25 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0049 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. 17311462 58,30 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0046 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 IKAR, a.s. 00678856 587,18 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0045 Telefóny za 02/2024 a internet za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 54,01 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0044 VUC NET 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0043 Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 KRIDLA s.r.o. 36466778 514,66 € 11.03.2024 20.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0042 Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 858,80 € 04.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0041 Hovorné za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 04.03.2024 20.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0040 ES karty 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 525,70 € 01.03.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0039 Prenájom rohoží za obdobie od 29.01.2024 - 25.02.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 9,46 € 29.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0038 Mobil za 02/2024 - 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 44,98 € 26.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0036 Odmena lektorom - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská debatná asociácia 31801480 1 000,00 € 21.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0037 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 ALBATROS MEDIA 46106596 277,03 € 20.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0033 Teplo za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 5 327,48 € 19.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0035 VUC NET 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 19.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0034 Elektrina za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 282,70 € 19.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0031 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 35896931 379,47 € 16.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0032 Ubytovanie - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MURGES s.r.o. 46787798 88,00 € 16.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0030 Koberec Victoria 1,2x1,7 m 4 ks Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 95,62 € 13.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0029 Telefóny za 01/2024 a internet za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,68 € 12.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0025 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing.Ivan Lazík 43379991 317,79 € 12.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
1 2 »