| DFB/24/0162 |
Hosting a Doména vkhe.sk |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
66,97 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Prenájom rohoží za obdobie od 17.06.2024 do 14.07.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
19.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Elektrina za 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
210,86 € |
17.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Teplo za 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
858,98 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
MAGMA HCM - nové verzie 3.Q 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
348,58 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
VUC NET 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
Telefóny za 06/2024 a internet za 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,06 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
281,40 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Kancelárský materiál - laminovacia fólia 60x90/125MM 8 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
36,67 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
109,54 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
392,14 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
157,20 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
182,14 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Vodné a stočné za 12/2023 - 06/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
1 078,69 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
ES karty 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 941,80 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Mobil za 06/2024 - 07/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
OO JDS Humenné - Okresné športové hry - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
OO JDS Humenné - Krajské športové hry - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
300,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
48154695 |
|
360,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Revízia výťahu za 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
163,22 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
Sninské noviny 2024 (14-26/2024) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
309,39 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Prenájom rohoží za obdobie od 20.05.2024 do 16.06.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
Kontrola EZS 2.Q + výmena záložného akumulátora |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
78,00 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Ubytovanie v rámci projektu "Knihovanie"- M. Poliak |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
48,00 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
143,70 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
