| DFB/25/0119 |
OO JDS Humenné - Okresné športové hry - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Knihy - spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
212,05 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Prenájom rohoží za obdobie od 19.05.2025 do 15.06.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
48154695 |
|
390,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Vodné a stočné od 01.01.2025 do 19.06.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
1 055,44 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
315,70 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
212,04 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Ubytovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
58,30 € |
17.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
505,26 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Beseda s autorským čítaním kníh P.Nagyovej Džerengovej v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
180,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
161,70 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Teplo za 5/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 384,61 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Elektrina za 5/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,01 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Realizácia prednášok pre ZŠ a SŠ s Mgr. Dušanom Valentom v rámci projektu "Knihovanie 2025" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Tonery do tlačiarne |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
349,09 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Ubytovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
54,30 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Používanie FBA-adsl prístupu 06/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Telefóny za 05/2025 a internet 21.05.2025-31.05.2025 a 06/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,91 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Mobilné služby za 05/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,84 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Mobilné služby za 05/2025 - Mobilné telefóny |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,07 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
199,37 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Kontrola EZS 2.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
269,69 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
ES karty 06/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 839,60 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
173,30 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
ESET Protect Essential 20 zariadení/3 roky |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
980,68 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Dobropis k faktúre č. 2827824877 (17.5.2025 - 23.5.2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
-2,39 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
337,10 € |
26.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Dobropis k faktúre č. 2827778318 (17.5.2025 - 23.5.2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
-7,90 € |
26.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Spracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 v rámci projektu "Zdravšia knižnica budúcnosti" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
