Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0075 MAGMA HCM - nové verzie 2.Q 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 20.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0074 Poradca 2025, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2025, Zákony 2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PORADCA s.r.o. 36371271 120,00 € 11.04.2024 20.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0071 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 ALBATROS MEDIA 46106596 263,16 € 10.04.2024 20.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0072 Odmena lektora - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Pavol Lacko 46717650 500,00 € 10.04.2024 20.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0073 Balík Porada 8.-9.4.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 20.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0070 Telefóny za 03/2024 a internet za 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,71 € 10.04.2024 16.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0069 VUC NET 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.04.2024 16.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0067 MAGMA - systémová podpora 1.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0068 Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 154,80 € 03.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0063 Mobil za 03/2024 - 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 45,04 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0060 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 IKAR, a.s. 00678856 497,72 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0059 ES karty 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 613,30 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0065 Hovorné za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0066 iSPIN servisné práce za 2.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0064 Prenájom rohoží za obdobie od 26.02.2024 - 24.03.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 25,10 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0062 Revízia výťahu za 1.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Jozef Karandušovský 14297396 36,70 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0061 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 35896931 333,35 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0058 Sninské noviny 2024 (1/2-13) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 3,15 € 27.03.2024 03.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0057 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Andrej Moško 35452129 60,00 € 22.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0055 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing.Ivan Lazík 43379991 261,45 € 20.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0056 Kontrola EZS 1.Q Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 44939141 54,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0053 Elektrina za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 330,04 € 19.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0054 Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská pošta,a.s. 36631124 193,55 € 19.03.2024 20.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0052 Vývoz odpadu 2024-12x (1.1.-31.12.2024) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Technické služby mesta Humenné 00186155 324,72 € 15.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0051 Teplo za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 3 998,55 € 14.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0047 Za podujatie "Rocková poézia na cestách" v rámci projektu "Knihovanie" - Martin Sarvaš Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zväz autorov a interpretov populárnej hudby, Jakubovo nám. 15 45759448 70,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0050 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 130,36 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0048 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 382,25 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0049 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. 17311462 58,30 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0046 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 IKAR, a.s. 00678856 587,18 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
1 2 3 »