Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0214 Telefóny za 09/2021 a internet za 10/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 47,28 € 08.10.2021 18.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0257 Telefóny za 10/2021 a internet za 11/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 50,04 € 09.11.2021 18.11.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0291 Telefóny za 11/2021 a internet za 12/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 55,44 € 08.12.2021 14.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0316 Telefóny za 12/2021 a internet za 01/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 56,83 € 31.12.2021 28.01.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0024 Teplo za 01/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 2 513,72 € 15.02.2021 18.02.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0044 Teplo za 02/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 2 391,72 € 17.03.2021 23.03.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0067 Teplo za 03/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 2 272,98 € 19.04.2021 26.04.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0084 Teplo za 04/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 1 531,83 € 14.05.2021 19.05.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0102 Teplo za 05/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 569,68 € 14.06.2021 22.06.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0139 Teplo za 06/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 466,37 € 14.07.2021 22.07.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0163 Teplo za 07/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 466,37 € 17.08.2021 24.08.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0186 Teplo za 08/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 466,37 € 16.09.2021 24.09.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0223 Teplo za 09/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 622,62 € 13.10.2021 20.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0261 Teplo za 10/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 1 638,35 € 12.11.2021 23.11.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0296 Teplo za 11/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 2 025,00 € 14.12.2021 16.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0307 Teplo za 12/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 2 378,01 € 22.12.2021 27.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0029 Tonery Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, sr.o. 36498670 474,60 € 22.02.2021 01.03.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0211 Tonery Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, sr.o. 36498670 355,09 € 06.10.2021 18.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0313 Tonery a náplne HP Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, sr.o. 36498670 1 225,13 € 28.12.2021 30.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0217 úhrada členského príspevku SAK - rok 2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slov.asociacia.kniznic 30845181 120,00 € 11.10.2021 20.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0164 Vertikálne žalúzie Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT 35462582 670,00 € 17.08.2021 24.08.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0225 Videozáznam - Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2021 (školenie) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 65,00 € 14.10.2021 18.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0301 Vodné a stočné za 06/2021 - 12/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 36570460 864,29 € 17.12.2021 22.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0114 Vodné a stočné za 12/2020 - 06/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 36570460 941,89 € 24.06.2021 03.07.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0002 VUC NET 01/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 05.01.2021 21.01.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0015 VUC NET 02/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2021 12.02.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0038 VUC NET 03/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.03.2021 15.03.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0060 VUC NET 04/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.04.2021 15.04.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0079 VUC NET 05/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.05.2021 12.05.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0099 VUC NET 06/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.06.2021 15.06.2021 Oľga Halušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »