Faktúra č. DFB/21/0211
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská knižnica v Humennom
- IČO: 37781464
Zmluvný partner
- Názov: MV COMP, sr.o.
- IČO: 36498670
- Adresa: Námestie slobody 2556/63, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0211
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 06.10.2021
- Celková hodnota: 355,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125/2021
- Dátum zverejnenia: 18.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/2021 | Objednávame si u Vás tonery v hodnote 355,09 EUR. | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | MV COMP, sr.o. | 36498670 | 0,00 € | 05.10.2021 | 15.10.2021 | Objednávka |