HAGARD: HALL, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: HAGARD: HALL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0019 | FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 216,36 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| OB/23/0003 | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Róber Adam | poverený vedením organizácie | Objednávka | ||||
| DFB/23/0027 | FA za nákup elektroinštalačného materiálu k osvieteniu kupoly na VH | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,67 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| OB/23/0008 | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Mgr. Róber Adam | poverený vedením organizácie | Objednávka | ||||
| DFB/18/0034 | FA za nákup elektroinštalačného materiálu | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 94,48 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| OB/18/0009 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo a VH v Humennom | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| OB/18/0052 | Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa dodacieho listu č. DL181506823 na AO na Kolonické sedlo | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 21.11.2018 | 24.11.2018 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/18/0180 | FA za nákup tovaru elektrického materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 31,97 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0190 | FA za nákup elektro. materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 34,60 € | 04.11.2016 | 24.11.2016 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| OB/16/0064 | Objednávame si u Vás: drziak zasuviek predl. - 2 ks kabel predl. s prepl.och. - 2 ks | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 04.11.2016 | 24.11.2016 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/15/0164 | FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 165,79 € | 28.10.2015 | 13.11.2015 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| OB/15/0051 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 23.10.2015 | 13.11.2015 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |