Faktúra č. DFB/18/0180
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HALL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0180
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tovaru elektrického materiálu na AO
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 31,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0052
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0052 | Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa dodacieho listu č. DL181506823 na AO na Kolonické sedlo | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 21.11.2018 | 24.11.2018 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |