Faktúra č. DFB/23/0019

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0019
Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly
Dátum doručenia: 07.02.2023
Celková hodnota: 216,36 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OB/23/0003
Dátum zverejnenia: 28.02.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
OB/23/0003		Vihorlatská hvezdáreň v Humennom	37781421	HAGARD: HALL, spol. s r.o.	50111990		0,00 €	02.02.2023			28.02.2023	Mgr. Róber Adam	poverený vedením organizácie	Objednávka