Faktúra č. DFB/18/0034
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HALL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0034
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup elektroinštalačného materiálu
- Dátum doručenia: 01.03.2018
- Celková hodnota: 94,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/0009
- Dátum zverejnenia: 13.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/18/0009 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo a VH v Humennom | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | HAGARD: HALL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |