| DFB/24/0031 |
Opravná faktúra za január 2024 za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13,67 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
FA za BEZP. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
FA za bezp. SIM kartu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
FA za tlač diplomov k podujatiu "Deň hvezdárni a planetárii" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
12,00 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
FA za nákup sanitárneho materiálu na AO a rohožku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
15,50 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
FA za internet na AO za 03/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
FA za internet na AO za 03/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
FA za nákup držiakov na WC - AO Kolonica - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
22,40 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
22,75 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
FA za nové verzie za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
FA za nové verzie za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
FA za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
26,88 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,74 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
32,66 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
FA za elektrickú energiu AO - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32,69 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
FA za elektrickú energiu AO - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,94 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
FA za mesačný paušál - poplatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,70 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,31 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
54,77 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,07 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,59 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,71 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
