Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0009 FA za mzdovú publikáciu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 14.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0061 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 35,00 € 21.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0098 FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KĽUČKA s.r.o. 46433996 24,60 € 16.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0095 FA za elektrickú energiu AO za jún 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 388,81 € 15.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0004 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0083 FA za mesačný poplatok Internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0062 FA za servisnú prehliadku a výmenu pneumatík na služobnom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 219,54 € 25.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0021 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ o VO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 35,00 € 15.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0052 FA za nákup maliarého materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 73,64 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0006 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 291,24 € 14.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0019 FA za elektrickú energiu na AO za 02/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 396,53 € 09.02.2021 22.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0028 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 335,83 € 09.03.2021 17.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0046 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 265,41 € 16.04.2021 11.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0050 FA za elektrickú energiu na AO za apríl 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 168,30 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0072 FA za elektrickú energiu za máj 2021 na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská energetika a.s., 44483767 248,75 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0033 FA za revíziu elektrických zariadení Planetária a SES na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 270,00 € 18.03.2021 22.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0065 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 87,56 € 04.06.2021 02.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0084 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 74,46 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0066 FA za nákup slnečných protokolov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 16,00 € 04.06.2021 02.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 74,08 € 27.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0088 FA za nákup drevených paliet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 PALETA-TRANS s.r.o. 36507547 60,00 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0011 FA za nákup pracovnej obuvi na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,96 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0026 FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 81,88 € 23.02.2021 08.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0097 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 52,87 € 22.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0075 FA za nákup písacieho stola na VH a stola do kupoly VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 85,40 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0042 FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0079 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 81,70 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0085 FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0096 FA za pranie bielizne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 104,44 € 20.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0008 FA za verzie za 1.Q.2020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 »