Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0014 FA za Zverejňovanie na rok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 26,88 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0013 FA za servisné práce za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0012 FA RAP za rok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 964,51 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0045 FA za servisné práce za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 16.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0049 FA za filtre do rekuperačky planetária na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATREA SK s. r. o. 35921510 60,00 € 29.04.2021 12.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0008 FA za verzie za 1.Q.2020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0036 FA za systémovú podporu za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.04.2021 29.04.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0047 FA za nové verzie za 2. štvrťrok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 22.04.2021 11.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0062 FA za servisnú prehliadku a výmenu pneumatík na služobnom vozidle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 219,54 € 25.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0004 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0052 FA za nákup maliarého materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 73,64 € 11.05.2021 18.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0058 Nákup tlačiarne a príslušenstva k PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 100,60 € 12.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0061 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 35,00 € 21.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0033 FA za revíziu elektrických zariadení Planetária a SES na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 270,00 € 18.03.2021 22.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0021 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ o VO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 35,00 € 15.02.2021 25.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0027 FA za nákup odvlhčovača na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Internet Mall Slovakia, s.ro. 35950226 139,60 € 16.02.2021 09.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0005 FA za bezpečnostnú SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0040 FA za mesačný poplatok - bezpečnostná SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0059 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 57,71 € 18.05.2021 19.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0011 FA za nákup pracovnej obuvi na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,96 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0026 FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 81,88 € 23.02.2021 08.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 74,08 € 27.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0003 FA za mobil.paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,70 € 12.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0029 FA za mesačný Paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 116,74 € 09.03.2021 18.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0035 FA za mes.poplatok Paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0048 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 € 27.04.2021 12.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0063 FA za mesačný paušál GO 30, 10, 1 € Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,00 € 25.05.2021 07.06.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0042 FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0009 FA za mzdovú publikáciu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 14.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0020 FA za nákup žiaroviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAD, s.r.o. 31564003 47,41 € 11.02.2021 24.02.2021 Edita Macejková Faktúra
1 2 »