DFB/22/0054 |
FA za servisné práce za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
FA za servisné práce za 3.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
FA za servisné práce za 4.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0221 |
FA za nákup nábytku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
375,18 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
FA za zrealizované prednášky na AO ma Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VeniaSol s.r.o. |
50335154 |
|
366,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
358,87 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
356,00 € |
15.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
328,08 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0095 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
319,88 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0223 |
FA za elektr. energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
312,10 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
310,52 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
FA za nákup pohovky na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
304,65 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
FA za nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
301,65 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0247 |
FA za nákup krytiny na prístrešok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
300,50 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
284,97 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
280,11 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
FA za nákup kancelárskeho stola |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
277,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
FA za elektrickú energiu za 09/2022 AO Kolonica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
272,44 € |
20.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
270,18 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
256,84 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0197 |
FA za revízie elektronických zariadení na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
250,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
246,10 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
FA za nákup sietí na okná |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
245,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
244,93 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
FA za nákup kancelárskeho stola na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
228,00 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
217,50 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
FA za nákup matracov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
213,60 € |
23.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0241 |
FA za nákup tanierov a mís na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
209,40 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
FA za ročný prístup - Verejná správa SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
12.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0249 |
FA za prístup k VS na rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |