| DFB/21/0117 |
FA za prevádzkové náklady za august 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
FA za prevádzkové náklady za 10/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
FA za prevádzkové náklady za 01/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
277,09 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
97,49 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
27,00 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
61,13 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
FA za pranie bielizne na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
104,44 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
FA za pranie bielizne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
42,62 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
FA za PN - nedoplatok za rok 2020 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
872,89 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
FA za paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,14 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
656,23 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
FA za opravu krovinorezu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
38,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
FA za opravu bubnovej kosačky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
285,00 € |
28.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
FA za nové verzie za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
FA za nové verzie za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
FA za nové verzie za 2. štvrťrok 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
FA za nákup žiaroviek na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
28,01 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
FA za nákup žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
47,41 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
24,60 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
FA za nákup vŕtačky a iného konšrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
229,49 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
FA za nákup vodovodnej batérie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
20,26 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
FA za nákup vertikálnych žalúzií na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MAHAGON |
14296217 |
|
484,80 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
FA za nákup tonerov, monita a ostatných PC komponentov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
1 627,53 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
48158836 |
|
24,78 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
FA za nákup tonera do tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
73,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
FA za nákup stromčekov okrasných na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
70,20 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
FA za nákup stieračov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
38,93 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
FA za nákup slnečných protokolov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
16,00 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Fa za nákup sietí na okná na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
90,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
