Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0176 FA za nákup farby na prístrešok na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 19,20 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0171 FA za prevádzkové náklady za 10/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0177 FA za zhotovenie informačnej tabule v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 420,00 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0174 FA za internet - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0175 FA za nákup tovaru v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 8 750,40 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0173 FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0172 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 4,95 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0168 Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8419687989 za 04/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 111,67 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0167 Opravná faktúra za vyúčtovacie údaje z FA č. 8409947579 za 03/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 122,11 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0166 Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č. 8405097841 za 02/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 132,18 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0165 Oprava fakturovaných údajov z FA č. 8422119838 za 01/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,49 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0185 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 7,29 € 17.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0186 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 17.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0187 FA za nákup reproduktorov do prednáškovej auly - dotácia Úrad vlády Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPŠÍ ZVUK s.r.o. 05555370 579,60 € 17.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0192 FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle 09/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,86 € 20.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0193 FA za mobil. Paušál - mesačný poplatok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 68,58 € 24.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0190 FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AXDATA, s.r.o. 36508411 811,20 € 18.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0191 FA za prepravu účastníkov "Záverečnej konferencie - CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. 47416408 240,00 € 19.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0194 FA za realizáciu prednášky - "Záverečná konferencia CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 125,00 € 26.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0010 FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 4 782,00 € 24.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0009 FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 5 640,00 € 24.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0197 FA za ubytovanie účastníkov "Záverečnej konferencie CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EURO - K s. r. o. 44841043 644,16 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0196 FA za podanie stravy účastníkom "Záverečnej konferencie CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EURO - K s. r. o. 44841043 822,40 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0189 FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 2 166,00 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0195 FA za vyhotovenie tlačených materiálov pre "Záverečnú konferenciu CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 230,40 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0199 FA za výrobu roll-up - slovenská verzia v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 63,00 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0198 FA za vyhotovenie turistických máp svetelného znečistenia (HU,SK,UA) Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 7 308,00 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0208 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 111,18 € 08.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0207 FA za vydanie stravných kariet pre pracovníkov VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 109,92 € 08.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0204 FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »