| DFB/24/0082 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,71 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
FA za elektrickú energiu za 01/2024 - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
126,94 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Opravná faktúra za január 2024 za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13,67 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
FA za elektrickú energiu AO - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,94 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
FA za elektrickú energiu AO - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32,69 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,68 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
302,69 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
FA za elektrickú energiu AO za január 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,05 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,31 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
283,67 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
62,77 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
FA za nákup tonara a príslušenstva k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
163,56 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
FA za nové verzie za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
FA za systémovú podporu za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
FA za nové verzie za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
163,30 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
FA za pranie návlekov na stoličky do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
93,60 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
32,66 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
FA za výkon činnosti PO za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská distribučná, a. s., |
36599361 |
|
118,80 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
FA za výmenu elektromera - inteligentné meranie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská distribučná, a. s., |
36599361 |
|
146,40 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
FA za nájom za rok 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pozemkové spoločenstvo Roveň |
42380723 |
|
99,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
FA za nákup sanitárneho materiálu na AO a rohožku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
15,50 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
FA za nákup držiakov na WC - AO Kolonica - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
22,40 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
