| DFB/23/0250 |
FA zá nákup kancelárskeho materiálu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
519,80 € |
22.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
811,20 € |
18.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
FA za manipuláciu,zaistenie a odistenie zariadení NN na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská distribučná, a. s., |
36599361 |
|
168,00 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
FA za výrobu nábytku a nákup materiálu pre prednáškovú miestnosť - Úrad vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Tabaková - DREV-TABO |
37351371 |
|
8 073,60 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
FA za metodický materiál k súťaží "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
18,00 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
FA za metodický materiál k súťaží "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
27,00 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
FA za metodický materiál k súťaží "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
22,50 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
FA za kosbu prístupovej komunikácie na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
|
28,48 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
FA za účtovnú publikáciu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
47,00 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
FA za nákup PVC linolea na vstup do kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
99,90 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
FA za nájom pozemku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pozemkové spoločenstvo Roveň |
42380723 |
|
99,00 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
FA za nákup drobného tovaru na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
32,65 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
FA za nákup silikónu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
6,50 € |
26.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
15,75 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
5,45 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
42,00 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
FA za projektovú dokumentáciu preložky NN vedenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EL PRO KAN, s. r. o. |
44104944 |
|
1 560,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
FA za výrobu a montáž dreveného schodiska v rámci dotácie z Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jozef Židzik |
44427212 |
|
4 985,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
FA za nákup maliarského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
43,50 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
FA za nákup farby na prístrešok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
19,20 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
110,00 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
FA za vykonanie procesu prieskumu trhu na základe Mandátnej zmuvy (CSW) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
350,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
FA za začatie procesu VO - "požiarna stena" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
170,00 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
1 169,73 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
FA za vykonanie, ukončenie procesu VO - Požiarna stena |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
FA za ubytovanie účastníkov "Záverečnej konferencie CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
644,16 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
FA za podanie stravy účastníkom "Záverečnej konferencie CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
822,40 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
FA za ubytovanie účastníkov v rámci konferencie KOLOS 26.-28.10.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
934,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
