| DFB/22/0162 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,58 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,64 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,13 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
FA za nákup lavice na AO na Kolinické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
59,90 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
FA za nákup stolíkov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
38,80 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
FA za nákup letných pneumatík na služobné vozidla FIAT |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SANOME1, s. r. o. |
53316151 |
|
171,20 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
FA za vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Modernizácia areálu AO na Kolonickom sedle." |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
RÚVZ |
00611018 |
|
50,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
270,18 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/22/0005 |
FA za výrobu a montáž - "Pozorovacia plošina" k stanici M.A.R.S. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
7 000,88 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
FA za nákup máp hviezdnej oblohy pre astornomický krúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
49,50 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
FA za nákup školského telúria |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
696,00 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
FA za činnosť technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
100,80 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
FA za výkon činnosti technika PO za 3.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
FA za nájom pozemku na rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pozemkové spoločenstvo Roveň |
42380723 |
|
99,00 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
FA za ročný prístup - Verejná správa SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
12.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
FA za prístup k VS na rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
FA za mes. poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,06 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
93,11 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
48,57 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,99 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,42 € |
13.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
83,34 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
FA za mes. poplatok mobil paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
48,28 € |
26.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
