Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0090 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0095 FA za elektrickú energiu AO za jún 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 388,81 € 15.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0086 FA za servisné práce za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0087 FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0084 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 74,46 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0088 FA za nákup drevených paliet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 PALETA-TRANS s.r.o. 36507547 60,00 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0085 FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0089 FA za prevádzkové náklady za júl 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0083 FA za mesačný poplatok Internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0019 Objednávame si u Vás nákup konštrukčného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 01.07.2021 22.07.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
OB/21/0020 Objednávame si u Vás nákup paliet drevených na AO na Kolonické sedlo - 25 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 PALETA-TRANS s.r.o. 36507547 0,00 € 01.07.2021 22.07.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0097 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 52,87 € 22.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0098 FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KĽUČKA s.r.o. 46433996 24,60 € 16.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0025 Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 01.08.2021 04.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0103 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za II.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 35,00 € 30.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0099 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 66,34 € 28.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0102 FA za mesač.poplatok Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 42,24 € 27.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0101 FA za nákup rebríka na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Oto Hroba STEPS NITRA 53344154 267,00 € 22.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
OB/21/0026 Objednávame si u Vás nákup a výmenu pneumatík na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 0,00 € 06.08.2021 10.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
DFB/21/0113 FA za nové verzie za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »